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青海省工商联2017年度部门预算编制说明
* 来源 : * 作者 : admin * 发表时间 : 2017-02-13 * 浏览 : 219

    青海省工商联2017年度部门预算编制说明

一、部门基本情况

青海省工商联是中共青海省委领导下的民主党派团体。青海省工商联行政编制35名、事业编制4名,现实有在职39人。离休人数1人,退休人数19人。

二、收支预算总表说明

按照预算管理有关规定,部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中,在支出项目类别分类中,基本支出是指青海省工商业联合会为保障部门正常运转,完成日常工作任务而编制的基本支出计划,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出;专项支出是指青海省工商业联合会为完成特定的行政工作任务,用于专项业务工作的经费支出。如参政议政调研费、招商引资费等项目支出。

(一)收入情况

工商联本年度预算总收入为910.95万元,上年同期预算数为663.46万元,比上年增加247.49万元,主要原因为职工医疗保险费用由统筹支付改为各单位支付,增加了预算。

(二)支出情况

本年度支出预算910.95万元。

按支出项目类别:1、基本支出825.95万元,包括人员工资741.32万元,公用经费84.63万元;2、项目支出85万元。

按支出功能分类科目:一般公共服务支出650.93万元,社会保障和就业支出134.81万元,医疗卫生与计划生育支出74.87万元,住房保障支出50.34万元。

按支出经济分类科目:工资福利支出615.08万元,商品和服务支出169.63万元,对个人和家庭的补助126.24万元。

三、支出预算分类汇总表说明

本表按资金来源、功能分类科目编制,反映青海省工商联2017年度部门预算中所有支出的总体情况。

(一)资金来源

一般预算财政拨款收入为经费拨款。

(二)支出科目(支出功能分类科目)

一般公共服务支出,指反映政府提供一般公共服务的支出,包括青海省工商联在职人员工资、公用经费等基本支出、固定专项。

社会保障和就业支出,指反映政府在社会保障与就业方面的支出,包括青海省工商联离休人员工资和在职人员养老保险及管理等方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出 ,指反映医疗卫生与计划生育、中医等管理实务方面的支出。

住房保障支出,指集中反映政府用于住房方面的支出,包括省工商联按照国家政策规定为职工发放的住房公积金。

四、支出预算总表说明

本表按功能分类科目编制,反映青海省工商联2017年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中前三项反映基本支出预算安排情况。

五、项目支出预算表说明

本表按功能分类科目和资金来源编制,反映青海省工商联2017年度部门预算中为完成特定的行政任务,用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表说明

本表反映省工商联用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务接待费和公务用车运行费。省工商联2017年“三公”经费预算数为17.55万元。其中:因公出国(境)费3.2万元,公务接待费4.42万元,公务用车运行费9.93万元。